近期，河北省国有资产控股运营有限公司结合实际情况，深入开展“科学规范提升年”行动，通过全面梳理内部审计工作中存在的问题，制定并实施一系列可落地、实操性强的措施，进一步提升内部审计工作水平，保障企业稳健运营。

该公司紧密围绕国家政策和企业战略，在制定审计计划时组织专业团队，深入研究国家重大政策措施，如产业升级政策、国有资本布局优化政策等。结合公司“优化国有资本布局，提升资本运营效率”的战略目标，将政策落实情况和战略推进中的关键环节作为审计重点。加强风险评估与分析，运用科学的风险评估方法，对公司各业务板块、子公司进行全面风险评估。结合行业特点、市场环境以及企业内部管理情况，确定高风险领域和关键风险点，以此为依据精准立项。

同时，加强审前调查与方案制定。审计组在实施审计前，充分收集被审计单位的相关资料，包括业务流程、内部控制制度、财务数据等。运用数据分析工具对数据进行初步分析，排查疑点线索。在收集财务数据时，利用大数据分析技术对财务报表进行全面分析，查找异常数据和潜在风险点。根据审前调查结果，制定详细、具有针对性的审计方案，明确审计目标、范围、内容、重点和方法，确保审计工作有的放矢。

在审计现场，审计人员严格按照审计方案实施审计，确保审计程序合规、审计证据充分、审计结论准确。对于审计发现的问题，深入挖掘问题根源，提出切实可行的审计建议。如发现某子公司费用报销存在违规问题，审计人员不仅查明了违规事实，还深入了解该公司的费用报销制度和审批流程，发现制度存在漏洞以及执行不到位的情况，进而提出完善制度和加强执行监督的建议。

该公司强化审计整改跟踪与考核，进一步完善审计整改跟踪机制。对审计发现的问题建立详细的整改台账，明确整改责任单位、责任人、整改期限和整改要求。定期对整改情况进行检查和评估，将审计整改结果与被审计单位的绩效考核、干部任免挂钩。建立整改效果评估指标体系，从整改措施的执行情况、问题的解决程度、对企业管理提升的促进作用等多个维度对整改效果进行评估，使整改跟踪更加科学、全面。

同时，促进审计成果转化为企业治理效能。深入分析审计发现的问题，总结问题产生的共性原因和管理漏洞，为企业完善内部控制制度、优化业务流程提供依据。将审计成果与企业战略调整、经营决策相结合，通过审计建议推动企业改进管理、防范风险，实现审计成果的价值最大化。如根据审计发现的部分子公司资金使用效率低下的问题，推动企业建立资金集中管理机制，优化资金配置，提高资金使用效益。通过审计建议，企业对资金进行统一调配和管理，减少了资金闲置和浪费，提高了资金的周转速度和使用效率。

该公司制定系统的培训计划，针对审计人员专业需求，开展多样化的培训活动。邀请行业专家、学者进行授课，内容涵盖审计理论、实务操作、法律法规、数字化审计技术等方面。定期组织内部审计经验交流分享会，促进审计人员之间的学习与交流，提升整体业务水平。鼓励审计人员自主学习，参加各类职业资格考试和培训课程，提升专业素养。支持审计人员开展审计技术方法创新，探索运用大数据、人工智能等先进技术手段，提高工作质效。建立内部审计创新奖励机制，对在审计工作中提出创新性建议并取得良好效果的人员，给予表彰和奖励。

此外，该公司还完善数字化审计平台功能。持续优化现有的数字化管理平台，增加数据分析模型和工具，提升数据处理和分析能力。加强对审计数据的整合和管理，建立审计数据仓库，实现数据的集中存储和共享。通过数字化平台，实现对审计项目的全过程管理，包括计划制定、任务分配、现场审计、报告编制等环节，提高审计工作的信息化水平。在数字化平台中增加风险评估模型等功能模块，实现对审计数据的深度挖掘和分析。